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湖北省地質局第五地質大隊

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湖北省地質局第五地質大隊2017年整體支出績效自評報告

湖北省地質局第五地質大隊2017年整體支出績效自評報告

文章來源:
發布時間:
2018/06/29
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  湖北省地質局:
  在省地質局的正確領導下,我隊在2017年預算績效管理過程中,不斷學習,積極探索,在做好績效管理基礎工作的同時,從績效目標、績效監控、績效評價和結果應用等方面加強管理,取得了一定的成績。并根據《省地質局關于2018年度開展預算績效評價工作的通知》(鄂地質〔2018〕21號)和《湖北省地質局2018年預算績效評價實施方案》(鄂地質辦〔2018〕23號)的要求,湖北省地質局第五地質大隊預算績效工作領導小組按省、局相關辦法規定,組織內部專家評價組對2017年度的整體支出績效目標實施情況進行了自評,現報告如下:
 
  一、整體支出績效自評得分情況及績效等級
  我隊2017年度整體支出績效自評得分93.69分,屬優秀等級。
 
  二、部門預算整體支出情況及履行的職能職責
  2017年,我隊年初預算2880.27萬元,經預算追加43.89萬元,最終預算額為2924.16萬元。其中:基本支出2774.16萬元,項目支出85萬元,事業單位經營支出65萬元。我隊嚴格按省、局相關管理規定,全部完成2017年度部門預算。
  在2017年,我隊履行了省地質賦予的以下職能職責:管理所屬地質勘查隊伍,指導所屬單位改革和發展。負責所屬單位領導班子建設和黨的建設。加強思想政治工作,推進所屬單位文明建設,保持地勘隊伍整體穩定。
  貫徹落實有關法律、法規和規章,執行國家和省有關地質工作的方針、政策,受湖北省地質局委托,承擔湖北省地質局第五地質大隊地質工作中長期規劃和年度計劃的編制工作并組織實施。
  承擔礦產地質、水文地質、工程地質、環境地質工作。受委托承擔地質災害調查評價、監測、預警預報及防治工作;推進農業地質、城市地質、礦山環境地質調查等工作。
  組織所屬單位發展礦產開發等相關產業,開拓省外、國外地質勘查開發市場。
  開展前沿性、基礎性地質科學研究;開展地質相關新技術、新方法、新工藝的應用研究、引進與推廣工作。開展地質資料的綜合研究,經湖北省地質局同意向社會提供地質資料目錄、地質圖書檔案等地質信息服務。
  根據國家、省財政行政主管部門以及湖北省地質局的有關規定,負責所屬單位地質勘查專用經費的使用和監督管理工作,并受湖北省地質局委托經營和管理所屬單位的國有資產。
 
  三、績效評價情況
  (一)績效目標完成情況及未完成指標的原因。
  2017年,我隊整體支出績效目標基本完成。本年度設立了六個年度目標,各年度目標完成情況如下:
  目標1:拓展“地質+”產業鏈,加強工程檢測技術隊伍培養,完成工程檢測資質建設,積極拓展鄂東工程檢測市場。
  本項目標全部完成,其中“巖土工程檢測收入和地勘收入”指標超額完成,分別超目標值的6.82%和4.48%。
  目標2:做好地質環境監測與地質災害應急工作,切實履行鄂州地質環境監測保護站職能。
  本項年度目標全部完成。
  目標3:整合、優化工勘施工隊伍,提質增效,確保所有工勘施工單位盈利。
  本項年度目標基本完成。其中:“省內建設工程市場經營收入”指標實際完成值超目標值0.21%,“省外建設工程市場經營收入” 實際完成值低于目標值3.86%。本項未完成是因為營改增后,對建設工程市場影響較大。
  目標4:經濟總量指標和人均工資性收入指標穩步增加。
  本項年度目標基本完成。其中:“經營收入”指標實際完成值超目標值18.58%;“事業收入”指標實際只完成了50.21%,原因是績效目標設立不科學,不符合客觀情況;“增加值”指標實際只完成了82.07%,原因是績效目標設立隨意性,不科學。
  目標5:加強職工隊伍建設,確保職工隊伍和諧穩定。
  本項年度目標基本完成。其中:“穩定職工隊伍”指標設立隨意,無法評價,所以,此項指標不得分。
  目標6:全面完成地質局給我隊下達的2017年共性工作目標
  本項年度目標基本完成。其中:“黨員干部理論學習培訓”指標,我隊超額完成,完成值超目標值12.50%;“黨風廉政建設責任制”、“督促檢查黨的各項紀律執行情況”、“”四風“專項整治工作”及“黨風廉政建設宣傳教育月活動”四指標根據局《關于2017 年局屬單位落實黨風廉政建設責任制“雙百分”考核結果的通報》(鄂地質發〔2018〕29號)為依據,四指標均完成目標值的95.88%;此外,“政府滿意度”指標難以取證,此項不得分。
  (二)績效指標數據來源。
  我隊的預算績效目標設立主要來源于“十三五”發展規劃、年度工作目標責任、年度工作計劃和部門預算。對2017年整體支出績效自評數據來源于2017年部門決算、2017年度地勘單位會計決算報表(大口徑),《關于2017 年局屬單位落實黨風廉政建設責任制“雙百分”考核結果的通報》(鄂地質發〔2018〕29號)等。主要包括:
  2017年財政撥款補助收支明細表
  2016年地勘決算報表
  2017年地勘決算報表
  2017年部門決算報表
  《關于2017 年局屬單位落實黨風廉政建設責任制“雙百分”考核結果的通報》(鄂地質發〔2018〕29號文)
  關于下達2017年地質環境監測審查意見的通知
  調查問卷表
  衛生小區榮譽證
  工人先鋒號榮譽證
 
  四、下一步工作安排
  績效評價不是目的,績效評價的結果應用才是目的。我隊對績效自評中發現問題進行了原因分析,提出了改進的建議和具體措施。
  總之,我隊將在2018年預算績效管理過程中,不斷學習,不斷進步,努力做好預算績效管理。在上級主管部門的指導下,積極響應局的預算績效管理工作。在平日的工作中根據地質局相關要求,并結合本單位的實際情況積極研究探索預算績效管理工作,逐步建立“預算編制有目標,預算執行有監控,預算完成有評價,評價結果有反饋,反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,實現預算績效管理與預算編制、執行、監督的有機結合。
 
  湖北省地質局第五地質大隊
  2018年5月17日
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